Händlerseite – Überweisung einer Rückerstattung (Refund)

Überweisung von Händlerkonto auf Zwischenkonto Käuferbank

SEPA-AttributWert
Element <CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr>
<MsgId> Vom ppM-System generierte ID
<InitgPty><Nm> Firmenname der GIMB: „GIMB Gesellschaft für Internet- und mobile Bezahlungen mbH“
<InitgPty><Id><OrgId><Othr><Id> GIMBPROVDR
Element <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf>
<BtchBookg> Batchbooking-Kennzeichen des Händlerkontos: Bei „keine Angabe“ wird das Element weggelassen.
<PmtTpInf><CtgyPurp><Cd> EPAY
<PmtInf><ReqdExctnDt> Überweisungsdatum
<Dbtr><Nm> Firmenname des Händlers
<Dbtr><PstlAdr> Nicht gefüllt
Element <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><DrctDbtTxInf>
<PmtId><EndTo-EndId> Vom Transaktionssystem erzeugte UUID wie bei der Zahlungsabwicklung
<Cdtr><Nm> Name der Käuferbank
<Cdtr><PstlAdr> Nicht gefüllt
<Purp><Cd> ECPR
<RmtInf><Ustrd> Präfix "Best:" (5 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Bestellnummer (=merchantOrderReferenceNumber) (20 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Bestelldatum- und Uhrzeit in Zeitzone Berlin/Europe (Format: DD.MM.YYYY hh:mm, 16 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Webshopname (35 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Präfix "Vorg:" (5 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Vorgangsnummer (=correlationId) (18) +
Präfix „Rec:“ (4 Zeichen) +
Leerzeichen (1 Zeichen) +
Reconciliation-Nummer (=merchantReconciliationReferenceNumber) (30 Zeichen)

Hinweis:

Hinweis: die Reconciliation-Nummer mit dem Präfix „Rec:“ wird nur ausgegeben, wenn diese auch gesetzt ist.